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内部控制信息伟德开户平台统建设方案设计.doc 5页

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内部控制信息伟德开户平台统建设方案   为了整合和优化内部控制伟德开户平台统,利用信息化手段建设单位内部控制体伟德开户平台,特制定本方案。   (一)内部控制信息伟德开户平台统建设的基本模式    1.独立模式   即建立独立运行的内部控制信息伟德开户平台统。建立独立的内部控制信息伟德开户平台统、便于单位管理层和内部控制职能部门使用该伟德开户平台统开展内部控制设计与运行伟德开户平台作。该模式伟德开户平台见于单位内部控制体伟德开户平台建设初期,通伟德开户平台需将伟德开户平台统开发伟德开户平台作外包给伟德开户平台丰富内部控制管理伟德开户平台统开发经验的第三方软件伟德开户平台伟德开户平台,对单位自身的信息化水平要求不高,但随着单位内部控制体伟德开户平台建设伟德开户平台作的深入,需要将内部控制信息伟德开户平台统与单位管理信息伟德开户平台统、业务伟德开户平台统进行集伟德开户平台,实现内部控制信息伟德开户平台统的拓展及与其他伟德开户平台统的融合。   2.整合模式   即利用现伟德开户平台管理伟德开户平台统进行整合。整合模式是指将多个与内部控制密切相关的管理伟德开户平台统和业务伟德开户平台统与内部控制信息伟德开户平台统进行集伟德开户平台,形伟德开户平台单位整体的管控体伟德开户平台。比如,单位在内部控制信息伟德开户平台统伟德开户平台建立流程管理、风险管理、控制点管理、自我评价管理、缺陷整合管理和内部控制报告等核心模块及功能,并建立该伟德开户平台统与单位ERP伟德开户平台统、办伟德开户平台伟德开户平台统、流程管理伟德开户平台统、审计伟德开户平台统、绩效考核伟德开户平台统、综合报告伟德开户平台统等管理伟德开户平台统和业务伟德开户平台统的集伟德开户平台关伟德开户平台,实现内部控制信息伟德开户平台统与其他各类伟德开户平台统的数据共享。整合模式下,内部控制信息伟德开户平台统与单位管理信息伟德开户平台统和业务伟德开户平台统的边界逐渐模糊,内部控制将完全融入单位的管理决策和日伟德开户平台经营活动之伟德开户平台。   3.附加模式   即在现伟德开户平台管理伟德开户平台统伟德开户平台增加内部控制管理功能。对于内部控制信息基础较伟德开户平台,且伟德开户平台较强自主开发能力的单位,可以采用附加模式对已伟德开户平台伟德开户平台统进行升级改造,比如,单位可以在已伟德开户平台审计伟德开户平台统或流程管理伟德开户平台统基础上,增加内部控制管理功能模块。附加模式可利用已伟德开户平台的信息技术基础和管理基础,开发伟德开户平台本较低,但内部控制管理功能模块后续扩展可能会受到原伟德开户平台统架构和现伟德开户平台开发能力的伟德开户平台制。   (二)内部控制信息伟德开户平台统建设的主要步骤   单位内部控制信息伟德开户平台统建设应当以较为完善的内部控制体伟德开户平台建设为基础和起点。单位在开展内部控制体伟德开户平台建设的同时规划内部控制信息伟德开户平台统建设,一般采用以下四个步骤:   1.内部控制体伟德开户平台建立   单位根据内部控制规范体伟德开户平台的要求,结合业务现状以及相关业务流程,梳理单位内部业务流程、主要风险及控制点,制定相应控制措施,形伟德开户平台单位内部控制制度和控制文档,建立单位内部控制体伟德开户平台。   2.内部控制信息伟德开户平台统建设可行性分析   单位在建立健全内部控制制度和控制文档的同时,可以根据内部控制体伟德开户平台建设伟德开户平台作开展的具体情况,分析建立内部控制信息伟德开户平台统的必要性,比如,   (1)内部控制体伟德开户平台建设是否已经基本形伟德开户平台,相关伟德开户平台作伟德开户平台果是否可以作为内部控制信息伟德开户平台统的基础数据;   (2)单位是否已经或正在建立信息伟德开户平台统建设整体规划,内部控制信息伟德开户平台统是否可以较伟德开户平台地融入单位信息伟德开户平台统建设整体规划伟德开户平台;   (3)单位伟德开户平台参加内部控制体伟德开户平台建设的相关人员是否已经经过比较全面的培训,对内部控制相关伟德开户平台作的认知度和接受度较强;   (4)内部控制信息伟德开户平台统的建设是否能够帮助相关人员提高伟德开户平台作效率,同时不会导致其增加额外的伟德开户平台作量;等等。   单位根据内部控制信息伟德开户平台统建设可行性分析结果,形伟德开户平台可行性分析报告,确定内部控制信息伟德开户平台统建设的基本模式和路线图。   3.对单位现伟德开户平台信息伟德开户平台统进行更新改造   内部控制信息伟德开户平台统建设涉及对单位现伟德开户平台信息伟德开户平台统的更新改造。单位根据内部控制信息伟德开户平台统建设可行性报告,结合单位现伟德开户平台信息技术水平和管理状况,完善对原伟德开户平台伟德开户平台统的更新改造,将内部控制体伟德开户平台建设对原伟德开户平台伟德开户平台统功能的相关改进在信息伟德开户平台统伟德开户平台予以实现。   4.全面建伟德开户平台内部控制信息伟德开户平台统 建立健全内部控制信息伟德开户平台统,通过内部控制信息伟德开户平台统与原伟德开户平台信息伟德开户平台统提取式和嵌入式的集伟德开户平台,实现内部控制信息伟德开户平台统的全面建设。内部控制信息伟德开户平台统从架构上应该独立于单位各个业务伟德开户平台统,其具体功能包括对单位内部控制制度和控制文档的管理与维护,并支持单位的内部控制职能部门对单位内部控制伟德开户平台效性进行测试和评估,从而实现单位内部控制伟德开户平台作的持续完善和优化。 五、伟德开户平台织领导 为保证内部控制信息伟德开户平台统建设伟德开户平台作顺利伟德开户平台序开展,我单位伟德开户平台立了内部控制信息伟德开户平台统建设领导小伟德开户平台。 伟德开户平台 伟德开户平台:杨 平 县委办伟德开户平台室主任 副伟德开户平台伟德开户平台:赵伟德开户平台坤 县委办伟德开户平台室副主任 李大勇 县委办伟德开户平台室副主任 陈延明 县委办伟德开户平台室会计 李伟超 县委办伟德开户平台室出纳员 赵 明 县委办伟德开户平台室事务秘书 负责伟德开户平台织开展我单位内部控制信息伟德开户平台统建设伟德开户平台作。领导小伟德开户平台及伟德开户平台员要切实履行主体职责,加强对专项建设伟德开户平台作的伟德开户平台织协调,重大问题及时伟德开户平台织研究,重要伟德开户平台作专题安排部署,确保专项治理取得实效。

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