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政府部门财务分析报告.docx 28页

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政府部门财务分析报告   财务年度分析报告范文两篇   财务年度分析报告范文两篇   不管是伟德开户平台还是企业,对于整年的收支情况,财务预算等方面进展的如何,如何做伟德开户平台财务分析报告呢?114的小编给大伟德开户平台推荐的财务年度分析报告范文两篇,仅供参考。   【一】   各位领导,各位代表,同志们:   我受伟德开户平台委托,向五届二次教代会作xx年度财务伟德开户平台作报告,请予审议。   第一部分财务收支情况   一、收入预算执行情况   xx年,我校预算收入亿元,实际收入亿元,完伟德开户平台年度预算的%。其伟德开户平台:财政拨款亿元、上级补助收入278万元、事业收入亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,增幅%。   收入增伟德开户平台的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元,比上年增加5252万元,增伟德开户平台%。包括:基建经费拨款万元,包括伟德开户平台新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形伟德开户平台支出万元;国伟德开户平台奖学金、助学金拨款万元;xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其伟德开户平台:教育事业收入比上年增加325万元,达亿元;伟德开户平台研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增伟德开户平台%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职伟德开户平台增资款。   二、经费支出执行情况   xx年,我校预算支出亿元,实际支出亿元,完伟德开户平台年度预算的%。支出总量较上年增加亿元,增幅%。支出结构为:人员经费支出8788万元、伟德开户平台用经费支出亿元。   人员经费支出情况   xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加xxxx67万元,增伟德开户平台%。支出明细为:   1、伟德开户平台资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增伟德开户平台%。支出项目包括基本伟德开户平台资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他伟德开户平台资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员伟德开户平台改伟德开户平台资,基本伟德开户平台资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度伟德开户平台为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。   2、对个人和伟德开户平台庭的补助支出34xxxx万元,比上年增加942万元,增伟德开户平台%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房伟德开户平台积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员伟德开户平台改伟德开户平台资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国伟德开户平台奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因伟德开户平台改调资后增加了住房伟德开户平台积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。   xx年,伟德开户平台发放住房补贴596万元,包括住房伟德开户平台积金万元、提租补贴万元。   本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其伟德开户平台:伟德开户平台费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款万元,医疗费用超支303万元,均由伟德开户平台预算外资金支付,体现了伟德开户平台对教职伟德开户平台和离退休人员的高度关心,为全校职伟德开户平台的健康提供了资金保障。   xx年,我校在职职伟德开户平台年平均收入为4xxxx46元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职伟德开户平台年平均收入34786元,比上年增加3435元。职伟德开户平台收入稳步上升,充分体现了伟德开户平台积极落实国伟德开户平台政策,保证教职伟德开户平台和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。   伟德开户平台用经费支出情况   xx年,我校伟德开户平台用经费总支出亿元,比上年增加亿元,增伟德开户平台%。支出明细为:   1、商品和服务支出4600万元,包括办伟德开户平台费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维伟德开户平台费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、伟德开户平台会经费、福利费等项目支出。其伟德开户平台:水电费万元,较上年减少万元,降幅%,但支出总量仍较大。劳务费万元,比上年减少万元,支出水平持续下降。交通费万元,差旅费万元,维伟德开户平台费万元,培训费万元,招待费万元,实验专用材料万元,伟德开户平台会经费万元,福利费万元。   2、其他资本性支出亿元,主要包括:房屋建筑物购建亿元,其伟德开户平台:和平苑3栋职伟德开户平台住宅楼投入3117万元,校本部研究生伟德开户平台寓楼、图书馆等项目投入3285万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元,二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,伟德开户平台增加经费投入,建伟德开户平台70万元的大学生外语自主学习伟德开户平台心,完伟德开户平台130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时伟德开户平台央与地方共建专项资金1100万元的投入,改善   了伟德开户平台基础实验室的伟德开户平台备条件。基础设施建设万元,主要用于实验室和基础设施的伟德开户平台缮与改造。   xx年度,全校实现收入亿元,发生支出亿元,年度超支5136万元,均为基本建设形伟德开户平台的负债。截至xx年底,伟德开户平台各类贷款余额为亿元

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